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关于白城市本级2016年财政决算(草案)的报告

发布时间:2017年09月12日     来源:市财政局     浏览次数:

——2017年9月1日在时时彩开奖人大常委会第四次会议上

白城市财政局局长林树岩

主任、各位副主任、代秘书长、各位委员:

时时彩开奖人民代表大会第一次会议审查批准了《关于白城市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在,2016年财政收支决算已经汇编完成。按照预算法、《吉林省预算审查监督条例》等法律法规要求,受市政府委托,向市人大常委会报告白城市本级2016年财政决算,请予审议。

一、2016年市本级决算情况

2016年,全市各级财政部门全面贯彻落实国家和省各项政策措施,按照市委对财政经济工作的总体部署和市五届人大四次会议决议,狠抓各项工作落实,财政收入稳步增长,重点和民生支出得到较好保障,决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况。

收入:1、2016年,市本级一般公共预算收入14.6亿元,完成预算的98%,比向市第六届人大一次会议报告的预算执行数(以下简称“原报告数”)减少0.1亿元,同比增长1.5%;2、一般债券转贷收入14.6亿元,与原报告数相同;3、省各项补助收入47.9亿元,比原报告数增加1.9亿元;4、上年结余和调入资金12.3亿元,比原报告数增加5亿元(为调入资金数,原报告数中未列入)。以上市本级财政各项收入总计为89.4亿元,比原报告数增加6.8亿元。

支出:1、2016年,市本级一般公共预算支出71.7亿元,完成预算的133.9%,同比增长12.5%,比原报告数增加2.8亿元;2、上解省支出1.6亿元,比原报告数增加0.9亿元;3、债券还本支出6.1亿元,比原报告数增加1.4亿元;4、安排预算稳定调节基金及结转下年支出10亿元,比原报告数增加1.7亿元。以上市本级财政各项支出共计89.4亿元,比原报告数增加6.8亿元。

平衡:2016年,市本级财政收入总计89.4亿元,财政支出总计89.4亿元,实现了收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况。

收入:1、2016年市本级政府性基金收入7.1亿元,完成预算的75.1%,比原报告数增加0.1亿元,同比增长45.8%;2、上年结余及省补助收入3.4亿元,比原报告数增加0.2亿元;3、专项债务转贷收入12.7亿元,比原报告数增加0.1亿元。以上市本级政府性基金收入总计23.2亿元。

支出:1、2016年市本级政府性基金支出13亿元,完成预算136.8%,比原报告数增加0.2亿元,同比增长48.7%;2、债券还本支出、调出资金2.4亿元,比原报告数增加0.4亿元。以上市本级政府性基金总支出15.4亿元。

平衡:2016年,市本级政府性基金收入总计23.2亿元,政府性基金总支出15.4亿元,年终滚存7.8亿元。

(三)国有资本经营收支决算情况。

2016年市本级国有资本经营收入324万元,完成预算的100%,比原报告数减少776万元(大幅减少的原因:有一项预计收入没有实现),同比增长4.9%。2016年市本级国有资本经营支出294万元, 完成预算的100%,比原报告数减少736万元(大幅减少的原因:有一项预计支出没有实现),同比增长5%。收支相抵,结余30万元。

(四)社会保险基金决算情况。

2016年市本级社会保险基金决算收入17.6亿元, 完成预算的245.8%,比原报告数增加11.5亿元(主要是省统筹部分没有列入年初预算),同比增长15%。2016年市本级社会保险基金决算支出17.1亿元,完成预算的109.3%,比原报告数增加3.5亿元,同比增长17.1%。收支相抵,结余0.5亿元。

二、2016年预算执行效果

2016年,各地各部门按照市五届人大四次会议决议要求,坚持稳中求进工作,全面贯彻落实积极财政政策,狠抓增收节支,严格预算执行,不断深化财税体制改革,有力地促进了全市经济社会平稳健康发展。

1、确保财政收入稳定增长。2016年,全市经济下行压力不减,落实国家和省税费优惠政策、石油价格下滑、重点税源企业市场萎缩等财政减收因素增多。面临严峻形势,全市上下坚持稳中求进,多措并举,确保财政收入实现稳定增长。一是强化税收征管。开展税收分类分级管理改革,建立涉税风险模型,实施重点税源风险分析,加强税收风险集中度高的纳税人的风险管控。落实以查促管工作,全面堵塞征管漏洞。二是实行目标考核。科学分解各阶段收入任务,落实征管责任,加强均衡缴库目标管理。三是努力培植后续财源。对小微企业、新创企业和新兴产业等加大支持、培育和保障力度,促其成长壮大,为财政收入增长提供新动力。四是充分挖掘非税收入增收潜力。加强砂石管理费、污水处理费等非税收入的征收工作,做到应缴尽缴、应收尽收,弥补了税收减收对财政收入平稳增长的影响。

2、有效落实积极财政政策。一是不折不扣落实国家和省税费优惠政策。通过落实全面实施营改增试点、结构性减税和普遍性降费政策,切实减轻企业和社会负担。二是支持重点项目建设。通过争取地方政府债券、上级补助等多种形式,支持长白铁路、红旗街立交桥、河湖连通、月亮泡蓄滞洪区、市区道路及附属设施等重点项目建设,推进地下综合管廊、海绵城市等国家试点项目,启动城市综合管理指挥系统建设工程。三是支持企业改革和发展。支持中小企业和民营经济发展,推动重点产业转型升级和外经贸、服务业市场开拓,启动农村金融改革示范区建设,实施工业用电大户奖励政策。四是扶持农业发展。实施农业综合开发、产业化经营、科技示范、农田水利、水土保持、科学储粮和高标准农田建设,支持农业综合生产能力提高。

3、全力保障和改善民生。2016年,市本级集中财力更多地向社会建设、公共事业保障和民生改善方向倾斜,保民生、兜底线、支持和谐社会建设的能力进一步增强。一是认真落实就业扶持政策,支持高校毕业生创业,实施公益性岗位援助,开展农民工技能培训,推进就业困难群体就业。公益性岗位人员工资标准由每人每月890元调整到1280元。二是支持教育优先发展,扩大学前教育资源,改善义务教育办学条件,提高中职和高中国家助学金补助标准,建立公立高中生均经费定额补助制度。三是完善养老保险制度,确保了企业退休人员养老金及时发放和调整待遇政策如实兑现。四是深入推进医药卫生体制改革,完善城乡医保制度,提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准;支持提高城乡医疗救助标准,建立疾病应急救助制度;提高基本和重大公共卫生服务项目标准,保障医改各项重点工作稳步推进。五是支持改善群众居住生活条件,支持棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房建设等保障性安居工程和“暖房子”工程建设。六是加大对低收入群体扶持力度,确保城乡低保、灾区困难群众、优抚对象等人员生活补助和抚恤资金及时足额发放。同时,从发展生产、以工代赈、国有林场脱困等方面入手,实施精准扶贫工程。

4、深入推进财税体制改革。一是深化预算管理制度改革。完善政府预算体系,积极推进预算公开,细化预算公开内容,全面规范、公开透明的预算制度体系初步建立。二是加大财政存量资金清理盘活力度。建立了结余结转资金定期清理机制,在预算资金安排、资金拨付上,统筹使用清理盘活资金。三是加强政府债务管理。健全完善借用还一体化的政府债务管理机制,有效防范和降低财政金融风险。积极做好地方政府债券置换工作,缓解政府偿债压力。四是加速推进国库集中支付改革,初步实现了国库与人民银行之间实时数据传送,提高了资金使用效率。五是深入开展财政资金绩效评价,强化绩效评价结果应用,不断提高财政资金使用效益。六是积极推进PPP模式融资。选取 “海绵城市”及管廊城市项目作为融资项目,加快推进重点项目实施进度。

三、下一步提高预决算管理水平的主要措施

一是强化增收节支,提高统筹保障能力。一方面,认真落实清费减负政策,推进“放管服”改革,助力企业降成本、增效益,促进税源可持续发展。同时,继续强化收入征管,有效堵塞征管漏洞,做到依法征收,应收尽收,不收过头税。另一方面,强化支出预算约束,健全预算执行动态监控机制,严控“三公”经费等一般性支出,降低行政成本,强化支出绩效评价,健全绩效评价结果应用机制。继续清理盘活财政存量资金,加大资金统筹使用力度,将财力进一步向民生领域倾斜。

二是有效发挥职能,支持经济平稳增长。突出发展中小企业,促进培育战略性新兴产业、现代服务业和新兴业态,大力促进服务业和制造业融合发展,加快振兴实体经济。发挥财政资金引导作用,加快优势产业和行业发展,研究探讨中小企业信用担保财政补助机制,解决中小微企业贷款难问题。积极推动重点项目建设,为项目早开工、快竣工,集聚资源、主动服务。

三是优化支出结构,保障重点民生支出需要。精心测算财力,按照保民生、兜底线的原则,管好、用好财政资金,切实把资金用在刀刃上。支持打好脱贫攻坚战,推动精准扶贫、精准脱贫各项政策落地扎根。全力保障教育、科技、“三农”、就业和社会保障、医疗卫生、保障性安居工程等民生及重点项目支出需求,不断提高城乡居民收入水平,让经济发展成果更多地惠及人民群众。

四是稳步推进改革,发挥财税改革的基础和支撑作用。落实国家和省税制改革政策,继续推进省以下财政事权和支出责任划分改革,落实全面推开营改增试点后调整省与市县收入划分过渡方案。继续深化国库集中收付制度改革,扩大公务卡结算试点范围。进一步推进预算绩效管理工作,加大评价结果应用力度,切实将绩效管理融入到预算编制、执行、监督等各个环节。贯彻落实国务院、财政部对于政府债务的相关规定,研究探索地方政府融资新渠道。扎实做好预决算信息公开工作,在公开了2017年预算信息基础上,待市人大常务会批复2016年财政决算后,及时向社会公开财政决算信息。

主任、各位副主任、代秘书长、各位委员,我们将严格按照市六届人大一次会议的决议和要求,在市委的坚强领导和市人大的监督指导下,顽强拼搏,真抓实干,努力完成全年各项目标任务,为白城经济社会发展做出更大的贡献。


附:

2016年白城市本级举借债务情况说明.docx

2016年白城市本级三公经费执行情况表.xls

2016年白城市本级一般公共预算支出明细表.xls

2016年白城市本级一般公共预算转移支付决算的说明.docx

2016年白城市本级政府性基金支出明细表.xls

2016年白城市市直“三公”经费财政拨款支出决算情况.docx

2016年白城市一般公共预算基本支出经济分类决算表.xls

2016年白城市债务余额限额表.xls

2016年白城市直预算绩效管理工作开展情况.doc

2016年财政决算报告8-18.doc

2016年决算报告名词解释.doc

2016年决算草案.xls

2017上半年预算执行情况报告8-18.doc

白城市专项转移支付分区分项目公开表.xls

决算草案目录.doc




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